3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
ABRIL/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 2717............
=NFST nº026.166.377 SÉRIE ÚNICA....
297,77
297,77
1.00
=TELEFONE nº3327 1198............
=NFST nº026.164.717 SÉRIE ÚNICA....
191,81
191,81
1.00
=TELEFONE nº3327 2710............
=NFST nº026.167.142 SÉRIE ÚNICA....
97,80
97,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
ABRIL/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 2717............
=NFST nº026.166.377 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1198............
=NFST nº026.164.717 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2710............
=NFST nº026.167.142 SÉRIE ÚNICA....
587,38
10/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
587,38
18/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3777/2023
OI SA - 8968
587,38
TOTAL
587,38
587,38
587,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
