Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
ABRIL/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1099............
=NFST nº026.161.313 SÉRIE ÚNICA....
167,38
167,38
1.00
=TELEFONE nº3327 1400............
=NFST nº026.160.235 SÉRIE ÚNICA....
44,08
44,08
1.00
=TELEFONE nº3327 1448............
=NFST nº026.160.236 SÉRIE ÚNICA....
109,43
109,43
1.00
=TELEFONE nº3327 1382............
=NFST nº026.167.496 SÉRIE ÚNICA....
101,71
101,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
ABRIL/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1099............
=NFST nº026.161.313 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1400............
=NFST nº026.160.235 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1448............
=NFST nº026.160.236 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1382............
=NFST nº026.167.496 SÉRIE ÚNICA....
422,60
10/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
422,60
18/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3778/2023
OI SA - 8968
422,60
TOTAL
422,60
422,60
422,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
