3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
ABRIL/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1085............
=NFST nº026.163.982 SÉRIE ÚNICA....
183,40
183,40
1.00
=TELEFONE nº3327 1452............
=NFST nº026.160.237 SÉRIE ÚNICA....
79,11
79,11
1.00
=TELEFONE nº3327 1396............
=NFST nº026.167.618 SÉRIE ÚNICA....
206,94
206,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
ABRIL/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1085............
=NFST nº026.163.982 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1452............
=NFST nº026.160.237 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1396............
=NFST nº026.167.618 SÉRIE ÚNICA....
469,45
10/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022
469,45
18/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3780/2023
OI SA - 8968
469,45
TOTAL
469,45
469,45
469,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
