Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
ABRIL/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1090............
=NFST nº026.167.501 SÉRIE ÚNICA....
199,54
199,54
1.00
=TELEFONE nº3327 2172............
=NFST nº026.167.674 SÉRIE ÚNICA....
187,06
187,06
1.00
=TELEFONE nº3327 1547............
=NFST nº026.160.971 SÉRIE ÚNICA....
88,12
88,12
1.00
=TELEFONE nº3327 2468............
=NFST nº026.166.323 SÉRIE ÚNICA....
79,11
79,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA
ABRIL/2023...................
---------------------------------
=TELEFONE nº3327 1090............
=NFST nº026.167.501 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2172............
=NFST nº026.167.674 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 1547............
=NFST nº026.160.971 SÉRIE ÚNICA.... =TELEFONE nº3327 2468............
=NFST nº026.166.323 SÉRIE ÚNICA....
553,83
10/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
553,83
18/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3786/2023
OI SA - 8968
553,83
TOTAL
553,83
553,83
553,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
