Ampliação, Conservação e Melhoramento do Prédio da Pró-Infância.
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NA EMEI PINGO DE GENTE;.......
-PLAFON E-27;....
3,95
63,20
16.00
-LÂMPADA LED 40W;......
19,96
319,36
2.00
-REFLETOR LED 200W;.....
169,85
339,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NA EMEI PINGO DE GENTE;.......
-PLAFON E-27;.... -LÂMPADA LED 40W;...... -REFLETOR LED 200W;.....
722,26
07/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
722,26
13/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3792/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
722,26
TOTAL
722,26
722,26
722,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
