Ampliação, Conservação e Melhoramento do Prédio da Pró-Infância.
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
32.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADO NA EMEI PINGO DE GENTE;.......
-BUCHA 6MM;.....
0,15
4,80
32.00
-PARAFUSO 4,5 X 45MM;.....
0,30
9,60
4.00
-BUCHA 10MM;......
1,00
4,00
4.00
- PARAFUSO P/ BUCHA 10MM;....
0,80
3,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADO NA EMEI PINGO DE GENTE;.......
-BUCHA 6MM;..... -PARAFUSO 4,5 X 45MM;..... -BUCHA 10MM;...... - PARAFUSO P/ BUCHA 10MM;....
21,60
07/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
21,60
13/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3793/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
21,60
TOTAL
21,60
21,60
21,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
