Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3798
Data de lançamento:
10/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,POR EMPRESA ESPECIALIZADA COM SVÇ DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, CONSERTOS E GEOMETRIA DE PNEUS ...NOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......
*AMBULÂNCIA IZJ 7I06, AMBULÂNCIA IZL 1E07 SENDO QUE OS SERVIÇOS SÃO DE EXTYREMA NESSECIDADE;....
-MONTAGEM DE PNEU;.....
15,00
60,00
4.00
-BALANCEAMENTO;....
25,00
100,00
1.00
-GEOMETRIA;....
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,POR EMPRESA ESPECIALIZADA COM SVÇ DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, CONSERTOS E GEOMETRIA DE PNEUS ...NOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......
*AMBULÂNCIA IZJ 7I06, AMBULÂNCIA IZL 1E07 SENDO QUE OS SERVIÇOS SÃO DE EXTYREMA NESSECIDADE;....
-MONTAGEM DE PNEU;..... -BALANCEAMENTO;.... -GEOMETRIA;....
230,00
26/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
230,00
29/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3798/2023
ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
