Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3802
Data de lançamento:
11/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA A SALA ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,TENDO EM VISTA QUE BATE SOL O DIA TODO NA SALA;.....
-TECIDO BLACKOUT BEGE AREIA 2,80M DE LARGURA;......
58,90
589,00
60.00
-ILHÓS PLÁSTICO PARA CORTINA;...
1,00
60,00
10.00
-ENTRETELA DE CORTINAS 10CM COM FUROS;.......
3,95
39,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA A SALA ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,TENDO EM VISTA QUE BATE SOL O DIA TODO NA SALA;.....
-TECIDO BLACKOUT BEGE AREIA 2,80M DE LARGURA;...... -ILHÓS PLÁSTICO PARA CORTINA;... -ENTRETELA DE CORTINAS 10CM COM FUROS;.......
688,50
22/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
688,50
23/05/2023
Pagamento de Empenho 3802/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
688,50
TOTAL
688,50
688,50
688,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
