Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3803
Data de lançamento:
11/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES PARASER COLOCADO JUNTO A SALA ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,TENDO EM VISTA QUE BATE SOL O DIA TODO NA SALA;.....
-VARÃO PARA CORTINA 2,5MT;.....
62,90
125,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES PARASER COLOCADO JUNTO A SALA ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,TENDO EM VISTA QUE BATE SOL O DIA TODO NA SALA;.....
-VARÃO PARA CORTINA 2,5MT;.....
125,80
22/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
125,80
23/05/2023
Pagamento de Empenho 3803/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
125,80
TOTAL
125,80
125,80
125,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
