| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 3803 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES PARASER COLOCADO JUNTO A SALA ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,TENDO EM VISTA QUE BATE SOL O DIA TODO NA SALA;..... -VARÃO PARA CORTINA 2,5MT;..... | 62,90 | 125,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES PARASER COLOCADO JUNTO A SALA ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,TENDO EM VISTA QUE BATE SOL O DIA TODO NA SALA;..... -VARÃO PARA CORTINA 2,5MT;..... | 125,80 | ||
| 22/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 125,80 | ||
| 23/05/2023 | Pagamento de Empenho 3803/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 125,80 | ||
| TOTAL | 125,80 | 125,80 | 125,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
