| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDETE BILLIG-MEI |
| Número do empenho: | 3817 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV;............ -ALFINETE;...... | 9,95 | 9,95 |
| 10.00 | -BORRACHA;...... | 0,90 | 9,00 |
| 17.00 | -CADERNO 96 FOLHAS;...... | 12,95 | 220,15 |
| 3.00 | -FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 100MT;...... | 9,95 | 29,85 |
| 4.00 | -ISOPOR PLACA 100CM X 50CM X 10MM;..... | 11,90 | 47,60 |
| 2.00 | -PAPEL;.... | 16,95 | 33,90 |
| 1.00 | - TINTA P/ O ROSTO;..... | 45,95 | 45,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV;............ -ALFINETE;...... -BORRACHA;...... -CADERNO 96 FOLHAS;...... -FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 100MT;...... -ISOPOR PLACA 100CM X 50CM X 10MM;..... -PAPEL;.... - TINTA P/ O ROSTO;..... | 396,40 | ||
| 22/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 396,40 | ||
| 23/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2023 CLAUDETE BILLIG-MEI - 14635 | 396,40 | ||
| TOTAL | 396,40 | 396,40 | 396,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
