Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV;............
-ALFINETE;......
9,95
9,95
10.00
-BORRACHA;......
0,90
9,00
17.00
-CADERNO 96 FOLHAS;......
12,95
220,15
3.00
-FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 100MT;......
9,95
29,85
4.00
-ISOPOR PLACA 100CM X 50CM X 10MM;.....
11,90
47,60
2.00
-PAPEL;....
16,95
33,90
1.00
- TINTA P/ O ROSTO;.....
45,95
45,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV;............
-ALFINETE;...... -BORRACHA;...... -CADERNO 96 FOLHAS;...... -FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 100MT;...... -ISOPOR PLACA 100CM X 50CM X 10MM;..... -PAPEL;.... - TINTA P/ O ROSTO;.....
396,40
22/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
396,40
23/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2023
CLAUDETE BILLIG-MEI - 14635
396,40
TOTAL
396,40
396,40
396,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
