| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 3819 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV;............ -COLA ISOPOR 2,50GRAMAS;.... | 9,50 | 28,50 |
| 15.00 | -EVA;...... | 3,95 | 59,25 |
| 3.00 | -EVA COM GLITER;...... | 9,95 | 29,85 |
| 20.00 | -FIBRA SILICONADA;..... | 28,90 | 578,00 |
| 98.00 | -LÁPIS DE COR COM 12 UN;..... | 9,95 | 975,10 |
| 1.00 | -MARCADOR PERMANENTE CD/DVD, PRETO,2MM;.......... | 6,95 | 6,95 |
| 1.00 | -MARCADOR PERMANENTE CD/DVD, VERMELHO, 2MM;..... | 6,95 | 6,95 |
| 3.00 | -TESOURA AÇO INOX;....... | 34,95 | 104,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV;............ -COLA ISOPOR 2,50GRAMAS;.... -EVA;...... -EVA COM GLITER;...... -FIBRA SILICONADA;..... -LÁPIS DE COR COM 12 UN;..... -MARCADOR PERMANENTE CD/DVD, PRETO,2MM;.......... -MARCADOR PERMANENTE CD/DVD, VERMELHO, 2MM;..... -TESOURA AÇO INOX;....... | 1.789,45 | ||
| 22/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 1.789,45 | ||
| 23/05/2023 | Pagamento de Empenho 3819/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.789,45 | ||
| TOTAL | 1.789,45 | 1.789,45 | 1.789,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
