Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3819
Data de lançamento:
11/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV;............
-COLA ISOPOR 2,50GRAMAS;....
9,50
28,50
15.00
-EVA;......
3,95
59,25
3.00
-EVA COM GLITER;......
9,95
29,85
20.00
-FIBRA SILICONADA;.....
28,90
578,00
98.00
-LÁPIS DE COR COM 12 UN;.....
9,95
975,10
1.00
-MARCADOR PERMANENTE CD/DVD, PRETO,2MM;..........
6,95
6,95
1.00
-MARCADOR PERMANENTE CD/DVD, VERMELHO, 2MM;.....
6,95
6,95
3.00
-TESOURA AÇO INOX;.......
34,95
104,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV;............
-COLA ISOPOR 2,50GRAMAS;.... -EVA;...... -EVA COM GLITER;...... -FIBRA SILICONADA;..... -LÁPIS DE COR COM 12 UN;..... -MARCADOR PERMANENTE CD/DVD, PRETO,2MM;.......... -MARCADOR PERMANENTE CD/DVD, VERMELHO, 2MM;..... -TESOURA AÇO INOX;.......
1.789,45
22/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.789,45
23/05/2023
Pagamento de Empenho 3819/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.789,45
TOTAL
1.789,45
1.789,45
1.789,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
