Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3822
Data de lançamento:
11/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
64.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV;........
-TECIDO TRICOLINE ESTAMPAS VARIADAS MEDINDO 8 METROS CADA ESTAMPA;.......
36,90
2.361,60
20.00
-TECIDO VELBOA;.....
39,90
798,00
20.00
-TECIDO XADREZ;......
15,90
318,00
10.00
-TNT PRETO;....
3,95
39,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV;........
-TECIDO TRICOLINE ESTAMPAS VARIADAS MEDINDO 8 METROS CADA ESTAMPA;....... -TECIDO VELBOA;..... -TECIDO XADREZ;...... -TNT PRETO;....
3.517,10
22/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
3.517,10
23/05/2023
Pagamento de Empenho 3822/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.517,10
TOTAL
3.517,10
3.517,10
3.517,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
