Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3823
Data de lançamento:
11/05/2023
Tipo de empenho:
FPSM A PAGAR
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:
3191.13.21.02.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSIONISTA - PLANO PREVI
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PASSIVO ATUARIAL,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS DO MÊS DE ABRIL/2023....................
=CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS.....................
3.760,73
3.760,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2023
PASSIVO ATUARIAL,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS DO MÊS DE ABRIL/2023....................
=CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS.....................
3.760,73
11/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
3.760,73
17/05/2023
Pagamento de Empenho 3823/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.760,73
TOTAL
3.760,73
3.760,73
3.760,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
