Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL LETRICO E ELETRONICO,PARA O USO DA ADMINISTRAÇÃO ONDE SE DINAMIZA OS TRABALHOS DOS SERVIDORES E ISSO SE JUSTIFICA A COMPRA PARA COMPROVAÇÃO DOS RECIBOS;.....
-CABO DE FORÇA;......
15,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL LETRICO E ELETRONICO,PARA O USO DA ADMINISTRAÇÃO ONDE SE DINAMIZA OS TRABALHOS DOS SERVIDORES E ISSO SE JUSTIFICA A COMPRA PARA COMPROVAÇÃO DOS RECIBOS;.....
-CABO DE FORÇA;......
30,00
22/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
30,00
23/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3825/2023
GEOVANE L BEHLING - 11135
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
