| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 3826 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),PARA O USO DA ADMINISTRAÇÃO ONDE SE DINAMIZA OS TRABALHOS DOS SERVIDORES E ISSO SE JUSTIFICA A COMPRA PARA COMPROVAÇÃO DOS RECIBOS;..... -PEN DRIVE 32GB;........ | 43,00 | 43,00 |
| 2.00 | -PEN DRIVE 16GB;....... | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),PARA O USO DA ADMINISTRAÇÃO ONDE SE DINAMIZA OS TRABALHOS DOS SERVIDORES E ISSO SE JUSTIFICA A COMPRA PARA COMPROVAÇÃO DOS RECIBOS;..... -PEN DRIVE 32GB;........ -PEN DRIVE 16GB;....... | 113,00 | ||
| 22/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 113,00 | ||
| 23/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3826/2023 GEOVANE L BEHLING - 11135 | 113,00 | ||
| TOTAL | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
