Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO: PORTO ALEGRE/RS
PERÍODO DA VIAGEM:15 a 17/05/2023
MOTIVO:PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE.
PORTARIA DE VIAGEM Nº11
EMISSÃO DA PORTARIA:11/05/2023
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
250,00
625,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2023
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO: PORTO ALEGRE/RS
PERÍODO DA VIAGEM:15 a 17/05/2023
MOTIVO:PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE.
PORTARIA DE VIAGEM Nº11
EMISSÃO DA PORTARIA:11/05/2023
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
625,00
11/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
625,00
11/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3828/2023
Marino Fernandes de Campos - 3100
625,00
TOTAL
625,00
625,00
625,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
