Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3833 |
Data de lançamento: |
11/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. MAIO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.....................
-1515433-5;.......... |
984,50 |
984,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2023 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. MAIO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.....................
-1515433-5;.......... |
984,50 |
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11/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA......Conforme Fatura Nº 1515433520230; |
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984,50 |
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02/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2023
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
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984,50 |
TOTAL |
984,50 |
984,50 |
984,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.