| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 3840 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES A SER UTILIZADO NO VEÍCULO IXQ 1D86;........... -1151 MOBIL SUPER 5W30;..... | 68,00 | 272,00 |
| 1.00 | -1638 FRAM ÓLEO PH5548;...... | 28,00 | 28,00 |
| 4.00 | -1400 HELIX 10W40;..... | 47,00 | 188,00 |
| 35.04 | -124 GASOLINA COMUM;.... | 5,69 | 199,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES A SER UTILIZADO NO VEÍCULO IXQ 1D86;........... -1151 MOBIL SUPER 5W30;..... -1638 FRAM ÓLEO PH5548;...... -1400 HELIX 10W40;..... -124 GASOLINA COMUM;.... | 687,38 | ||
| 24/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 687,38 | ||
| 24/05/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3840/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA | 1,65 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3840/2023 MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 | 685,73 | ||
| TOTAL | 687,38 | 687,38 | 687,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 24/05/2023 | 1,65 | Lançada | |
| TOTAL | 1,65 |
