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Exercício: 2023
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3840	Data de lançamento:	11/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES A SER UTILIZADO NO VEÍCULO IXQ 1D86;........... -1151 MOBIL SUPER 5W30;.....	68,00	272,00
1.00	-1638 FRAM ÓLEO PH5548;......	28,00	28,00
4.00	-1400 HELIX 10W40;.....	47,00	188,00
35.04	-124 GASOLINA COMUM;....	5,69	199,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES A SER UTILIZADO NO VEÍCULO IXQ 1D86;........... -1151 MOBIL SUPER 5W30;..... -1638 FRAM ÓLEO PH5548;...... -1400 HELIX 10W40;..... -124 GASOLINA COMUM;....	687,38
24/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		687,38
24/05/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3840/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA			1,65
29/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3840/2023 MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024			685,73
TOTAL		687,38	687,38	687,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	24/05/2023	1,65		Lançada
TOTAL		1,65