709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SEC.;..........
-ACDELCO SAE 15W40 SL;.....
48,00
240,00
5.00
-ACDELCO DEXOS 5W30;.....
68,00
340,00
1.00
-LUBRAX VALORA 5W30 PLU;....
58,00
58,00
2.00
-LUBRAX VALORA 5W30PLU;....
58,00
116,00
4.00
-001 151 MOBIL SUPER 5W30;...
68,00
272,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DA SEC.;..........
-ACDELCO SAE 15W40 SL;..... -ACDELCO DEXOS 5W30;..... -LUBRAX VALORA 5W30 PLU;.... -LUBRAX VALORA 5W30PLU;.... -001 151 MOBIL SUPER 5W30;...
1.026,00
24/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
1.026,00
24/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3843/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
2,46
29/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3843/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024
1.023,54
TOTAL
1.026,00
1.026,00
1.026,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
