3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,A SER UTILIZADO JUNTO AO ESF CRUZEIRO, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE DEVIDO AS GOTEIRAS E PARA O BOM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO E PARA A EQUIPE QUE ALI TRABALHA;.......
-REMOÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAREDE E PORTA;.......
230,00
230,00
1.00
-CONSERTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO AÉREO;.......
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS,A SER UTILIZADO JUNTO AO ESF CRUZEIRO, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE DEVIDO AS GOTEIRAS E PARA O BOM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO E PARA A EQUIPE QUE ALI TRABALHA;.......
-REMOÇÃO E READEQUAÇÃO DE PAREDE E PORTA;....... -CONSERTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO AÉREO;.......
370,00
07/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
370,00
07/06/2023
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3845/2023, 8468 - OSIEL SOUZA COSTA
7,44
15/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3845/2023
OSIEL SOUZA COSTA - 8468
362,56
TOTAL
370,00
370,00
370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
