3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES, PARA SER UTILIZADO/COLOCADO JUNTO AO ESF CRUZEIRO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ATENDER MELHOR A POPULAÇÃO E A EQUIPE QUE ALI TRABALHA;....
-PORTAS INTERNAS;.....
580,00
1.160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES, PARA SER UTILIZADO/COLOCADO JUNTO AO ESF CRUZEIRO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ATENDER MELHOR A POPULAÇÃO E A EQUIPE QUE ALI TRABALHA;....
-PORTAS INTERNAS;.....
1.160,00
07/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.160,00
15/06/2023
Pagamento de Empenho 3846/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.160,00
TOTAL
1.160,00
1.160,00
1.160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
