3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, PARA SER UTILIZADO/COLOCADO JUNTO AO ESF CRUZEIRO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ATENDER MELHOR A POPULAÇÃO E A EQUIPE QUE ALI TRABALHA;....
-DIVISORIAS EM MDF 18MM COR BRANCO 213CM DE ALTURA POR 125CM DE LARGURA;.......
465,00
465,00
3.00
-TAMPOS PARA GUICHES DE 120 X 50CM EM MDF NA COR BRANCA E INSTALADOS;......
280,00
840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, PARA SER UTILIZADO/COLOCADO JUNTO AO ESF CRUZEIRO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ATENDER MELHOR A POPULAÇÃO E A EQUIPE QUE ALI TRABALHA;....
-DIVISORIAS EM MDF 18MM COR BRANCO 213CM DE ALTURA POR 125CM DE LARGURA;....... -TAMPOS PARA GUICHES DE 120 X 50CM EM MDF NA COR BRANCA E INSTALADOS;......
1.305,00
07/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.305,00
15/06/2023
Pagamento de Empenho 3847/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.305,00
TOTAL
1.305,00
1.305,00
1.305,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
