| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA |
| Número do empenho: | 3848 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL/MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA SER UTILIZADO/COLOCADO JUNTO AO ESF CRUZEIRO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA SUPRIR OS MOVEIS QUE DANIFICARAM DEVIDO AS GOTEIRAS E PARA ATENDER MELHOR A POPULAÇÃO E A EQUIPE QUE ALI TRABALHA;.... -BALCÃO EM MDF NA COR BRANCO MODELO MACA COM 124CM DE COMPRIMENTO POR 60CM DE LARGURA E 70CM DE ALTURA COM 06 GAVETAS COM CORREDIÇAS DE METAL TELESCÓPICA E TAMPA SUPERIOR DE 125CM POR 70CM DE LARGURA;....... | 4.450,00 | 4.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL/MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA SER UTILIZADO/COLOCADO JUNTO AO ESF CRUZEIRO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA SUPRIR OS MOVEIS QUE DANIFICARAM DEVIDO AS GOTEIRAS E PARA ATENDER MELHOR A POPULAÇÃO E A EQUIPE QUE ALI TRABALHA;.... -BALCÃO EM MDF NA COR BRANCO MODELO MACA COM 124CM DE COMPRIMENTO POR 60CM DE LARGURA E 70CM DE ALTURA COM 06 GAVETAS COM CORREDIÇAS DE METAL TELESCÓPICA E TAMPA SUPERIOR DE 125CM POR 70CM DE LARGURA;....... | 4.450,00 | ||
| 05/07/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.450,00 | ||
| 11/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3848/2023 OSIEL SOUZA COSTA - 8468 | 4.450,00 | ||
| TOTAL | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
