| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES |
| Número do empenho: | 3857 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE Nº1081/2023;.... RESSARCIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PAGAS PELO SERVIDOR O SENHOR PREFEIRO RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS NO DIA 08/05/2023;..... -CAFÉ;NFC-e 28258 serie 1;.... | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO, NFC-e 052763 serie 001;... | 43,00 | 43,00 |
| 1.00 | - LANCHE, NFC-e 000487056 serie 003;..... | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | PROCESSO DE Nº1081/2023;.... RESSARCIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PAGAS PELO SERVIDOR O SENHOR PREFEIRO RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS NO DIA 08/05/2023;..... -CAFÉ;NFC-e 28258 serie 1;.... -ALMOÇO, NFC-e 052763 serie 001;... - LANCHE, NFC-e 000487056 serie 003;..... | 81,00 | ||
| 15/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 81,00 | ||
| 16/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3857/2023 Ronaldo Olimpio Pereira De Moraes - 6578 | 81,00 | ||
| TOTAL | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
