Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
3860
Data de lançamento:
16/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Cemiterio Municipal e casa Velatória
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. MAIO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.....................
-1516659-7;...............
386,96
386,96
1.00
-1516648-1;........
80,53
80,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. MAIO/2023, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.....................
-1516659-7;............... -1516648-1;........
467,49
16/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.Conforme Fatura Nº 1516648120230; 1516659720230;
467,49
02/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3860/2023
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207
467,49
TOTAL
467,49
467,49
467,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
