Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA COLOSCOMIA/ILEOSTOMIA CONVATEC, QUE SE FAZ NECESSÁRIO A COMPRA COM URGÊNCIA TENDO EM VISTA A SER OS ESTOMIZADO TOTALMENTE DEPENDENTE DO EQUIPAMENTO COLETOR PARA SUA VIDA DIÁRIA,SUA AUTONOMIA E INCLUSÃO SOCIAL;....
-BOLSA P/ COLOSTOMIA AD. DRENAVEL RECORTÁVEL( TRANSPARENTE) CX COM 10UN;....... |
4.702,50 |
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| 26/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.410,75 |
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| 26/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.291,75 |
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| 26/05/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3862/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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16,93 |
| 26/05/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3862/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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39,50 |
| 29/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3862/2023 - REF. DANFE nº109565 SÉRIE 1.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
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3.252,25 |
| 29/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3862/2023 - REF. DANFE nº109723 SÉRIE 1.
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
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1.393,82 |
| TOTAL |
4.702,50 |
4.702,50 |
4.702,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
