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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3869	Data de lançamento:	16/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES ENDÊMICOS E DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , NAS VISITAS DIÁRIAS E DE ROTINAS DOS AGENTES AOS IMÓVEIS NO COMBATE A DENGUE E OUTROS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;..... -BOTINA NOBUCK AZ MAR CADAR BID S/ BICO TAM. 40 FUJIWARA;.....	171,23	171,23
1.00	-BOTINA NOBUCK MR CADAR BID BICO PLAS TAM. 35 IDOL;.....	170,95	170,95
1.00	-BOTINA NOBUCK MR CADAR BID BICO PLAS TAM. 36 IDOL;....	170,95	170,95
1.00	-BOTINA NOBUCK MR CADAR BID BICO PLAS TAM. 37 IDOL;....	170,95	170,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES ENDÊMICOS E DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , NAS VISITAS DIÁRIAS E DE ROTINAS DOS AGENTES AOS IMÓVEIS NO COMBATE A DENGUE E OUTROS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;..... -BOTINA NOBUCK AZ MAR CADAR BID S/ BICO TAM. 40 FUJIWARA;..... -BOTINA NOBUCK MR CADAR BID BICO PLAS TAM. 35 IDOL;..... -BOTINA NOBUCK MR CADAR BID BICO PLAS TAM. 36 IDOL;.... -BOTINA NOBUCK MR CADAR BID BICO PLAS TAM. 37 IDOL;....	684,08
26/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		684,08
26/05/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3869/2023, 11021 - CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME			8,21
06/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3869/2023 CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 11021			675,87
TOTAL		684,08	684,08	684,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	26/05/2023	8,21		Lançada
TOTAL		8,21

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