| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROGERIO SAMUEL ALT SOARES |
| Número do empenho: | 3871 | Data de lançamento: | 16/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,PARA SER SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO 4º CIRCUITO DO ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS NO DIA 11 DE MAIO DE 2023;....... -FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SER SERVIDO NO CAFÉ DO 4º CIRCUITO DO ROTA DAS TERRAS ENCANTADA( PÃO CASEIRO,PÃO DE MILHO, PÃO DE QUEIJO, SALAME, QUEIJO, CUCA DE FRAMBOESA, CUCA DE SALAME CO0M REQUEIJÃO, SUCO DE UVA, CAFÉ PRETO, SUCO DE LARANJA e LEITE);........ | 1.089,00 | 1.089,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,PARA SER SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO 4º CIRCUITO DO ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS NO DIA 11 DE MAIO DE 2023;....... -FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SER SERVIDO NO CAFÉ DO 4º CIRCUITO DO ROTA DAS TERRAS ENCANTADA( PÃO CASEIRO,PÃO DE MILHO, PÃO DE QUEIJO, SALAME, QUEIJO, CUCA DE FRAMBOESA, CUCA DE SALAME CO0M REQUEIJÃO, SUCO DE UVA, CAFÉ PRETO, SUCO DE LARANJA e LEITE);........ | 1.089,00 | ||
| 31/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 1.089,00 | ||
| 06/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3871/2023 ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310 | 1.089,00 | ||
| TOTAL | 1.089,00 | 1.089,00 | 1.089,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
