3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA REPAROS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;...
-ZAGONEL DUCHA 4T 220V ;....
69,30
69,30
1.00
-FORTMETAIS TORNEIRA 2158 1/2 C33 PAR B. MOVEL;.....
86,00
86,00
1.00
-FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M ;....
4,90
4,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA REPAROS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;...
-ZAGONEL DUCHA 4T 220V ;.... -FORTMETAIS TORNEIRA 2158 1/2 C33 PAR B. MOVEL;..... -FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M ;....
160,20
29/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
160,20
29/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3873/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
1,92
06/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3873/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
158,28
TOTAL
160,20
160,20
160,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
