| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLOVIS LUIZ BATTISTI |
| Número do empenho: | 3875 | Data de lançamento: | 16/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE Nº 1036/2023;....... RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGA PARA O SERVIDOR Clovis Luiz Battisti DO CPF: 495.701.530-91 ,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 28/04/2023 E 03/05/2023 PARA A CIDADE DE CAMPOS BORGES/RS O QUAL VIAJOU COM O CAMINHÃO CAÇAMBA TRUK MERCEDES BENZ ATRON 2729 K 6X4 ANO 2014 MODELO 2014 PAC 2 PLACAS IVN 5F93, PARA LEVAR TORAS DE EUCALIPTO PARA SERRAR PARA SEREM USADAS NA REFORMA DA PONTE SOBRE O LAJEADO SÃO FELIPE ENTRE OS DISTRITOS DO CAPÃO BONITO E RINCÃO DO IVAÍ;... | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO, DIA 03/05/2023, NFC-e:000.008.880 serie: 003;..... | 47,00 | 47,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | PROCESSO DE Nº 1036/2023;....... RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGA PARA O SERVIDOR Clovis Luiz Battisti DO CPF: 495.701.530-91 ,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 28/04/2023 E 03/05/2023 PARA A CIDADE DE CAMPOS BORGES/RS O QUAL VIAJOU COM O CAMINHÃO CAÇAMBA TRUK MERCEDES BENZ ATRON 2729 K 6X4 ANO 2014 MODELO 2014 PAC 2 PLACAS IVN 5F93, PARA LEVAR TORAS DE EUCALIPTO PARA SERRAR PARA SEREM USADAS NA REFORMA DA PONTE SOBRE O LAJEADO SÃO FELIPE ENTRE OS DISTRITOS DO CAPÃO BONITO E RINCÃO DO IVAÍ;....... -ALMOÇO, dia 28/04/2023 , NFC-e: 000.008.867 serie:003;..... -ALMOÇO, DIA 03/05/2023, NFC-e:000.008.880 serie: 003;..... | 92,00 | ||
| 16/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. ...Conforme Nota Fiscal Nº 003/000008880; 003/000008867; | 92,00 | ||
| 18/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3875/2023 Clovis Luiz Battisti - 7867 | 92,00 | ||
| TOTAL | 92,00 | 92,00 | 92,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
