Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA SER UTILIZADO NO POSTO DE SAÚDE ESF PORTÃO, HARMONIA , NAVEGANTES E CRUZEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES;.......
-PAPEL HIGIENICO FIN;.... -PAPEL HIGIENICO FLOR;.... -PAPEL HIGIENICO FIN;.... |
678,00 |
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| 23/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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678,00 |
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| 23/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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678,00 |
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| 23/06/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3876/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
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8,13 |
| 23/06/2023 |
NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IR. |
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-678,00 |
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| 27/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3876/2023
IVANI BILLIG FLESCH - 9545 |
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669,87 |
| TOTAL |
678,00 |
678,00 |
678,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
