| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 3876 | Data de lançamento: | 16/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA SER UTILIZADO NO POSTO DE SAÚDE ESF PORTÃO, HARMONIA , NAVEGANTES E CRUZEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES;....... -PAPEL HIGIENICO FIN;.... | 7,49 | 134,82 |
| 16.00 | -PAPEL HIGIENICO FLOR;.... | 26,49 | 423,84 |
| 6.00 | -PAPEL HIGIENICO FIN;.... | 19,89 | 119,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA SER UTILIZADO NO POSTO DE SAÚDE ESF PORTÃO, HARMONIA , NAVEGANTES E CRUZEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES;....... -PAPEL HIGIENICO FIN;.... -PAPEL HIGIENICO FLOR;.... -PAPEL HIGIENICO FIN;.... | 678,00 | ||
| 23/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 678,00 | ||
| 23/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 678,00 | ||
| 23/06/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3876/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 8,13 | ||
| 23/06/2023 | NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IR. | -678,00 | ||
| 27/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3876/2023 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 669,87 | ||
| TOTAL | 678,00 | 678,00 | 678,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 23/06/2023 | 8,13 | Lançada | |
| TOTAL | 8,13 |
