Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SEREM USADOS NOS CONSERTOS DE REDE D'ÁGUA DO ASSENTAMENTO CAPÃO GRANDE, ONDE ESTÃO SENDO FEITOS CONSERTOS E ALARGAMENTO DAS ESTRADAS , ONDE OS CANOS DAS REDES ESTAVAM NOS BARRANCOS MUITO PRÓXIMOS DAS ESTRADAS E MUITO SE QUEBRARAM COM O TRABALHAM DAS MÁQUINAS;......
-LUVA SOLDAVEL 50MM;....
9,80
107,80
2.00
-TE SOLDAVEL 50MM;...
13,90
27,80
2.00
-BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 25;....
7,90
15,80
1.00
-COLA CANO 175GR C/ APLICADOR ;...
22,60
22,60
2.00
-LUVA SOLDAVEL 50MM;....
9,80
19,60
4.00
-BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL 50 X 40MM;....
6,90
27,60
10.00
-LUVA SOLDAVEL 25MM;.....
1,50
15,00
18.00
-TUBO PVC SOLDAVEL 25MM ;....
6,85
123,30
18.00
-TUBO PVC SOLDAVEL 50MM;....
19,90
358,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SEREM USADOS NOS CONSERTOS DE REDE D'ÁGUA DO ASSENTAMENTO CAPÃO GRANDE, ONDE ESTÃO SENDO FEITOS CONSERTOS E ALARGAMENTO DAS ESTRADAS , ONDE OS CANOS DAS REDES ESTAVAM NOS BARRANCOS MUITO PRÓXIMOS DAS ESTRADAS E MUITO SE QUEBRARAM COM O TRABALHAM DAS MÁQUINAS;......
-LUVA SOLDAVEL 50MM;.... -TE SOLDAVEL 50MM;... -BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 25;.... -COLA CANO 175GR C/ APLICADOR ;... -LUVA SOLDAVEL 50MM;.... -BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL 50 X 40MM;.... -LUVA SOLDAVEL 25MM;..... -TUBO PVC SOLDAVEL 25MM ;.... -TUBO PVC SOLDAVEL 50MM;....
717,70
25/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
717,70
25/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3878/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
8,61
29/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3878/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
709,09
TOTAL
717,70
717,70
717,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
