SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA, PARA O SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E INFORMATIVOS JORNALISTICOS PARA DIVULGAR A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO EM RAZÃO DOS SEUS 41 ANOS;......
-ANÚNCIO JORNALISTICO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO(TAMANHO 26 X 36);...
1.326,00
1.326,00
3.00
-ANÚNCIO JORNALISTICO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO(TAMANHO 13 X 16);.....
295,00
885,00
1.00
-PUBLICAÇÃO JORNALISTICA - MENSAGEM PARA O DIA 12 DE MAIO , ANIVERSÁRIO DE 41 ANOS DE SALTO DO JACUI/RS;....
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA, PARA O SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E INFORMATIVOS JORNALISTICOS PARA DIVULGAR A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO EM RAZÃO DOS SEUS 41 ANOS;......
-ANÚNCIO JORNALISTICO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO(TAMANHO 26 X 36);... -ANÚNCIO JORNALISTICO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO(TAMANHO 13 X 16);..... -PUBLICAÇÃO JORNALISTICA - MENSAGEM PARA O DIA 12 DE MAIO , ANIVERSÁRIO DE 41 ANOS DE SALTO DO JACUI/RS;....
2.811,00
02/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
2.811,00
02/06/2023
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3879/2023, 2588 - CARLOS HENRIQUE ZASSO
56,50
07/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3879/2023
CARLOS HENRIQUE ZASSO - 2588
2.754,50
TOTAL
2.811,00
2.811,00
2.811,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
