| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE ZASSO |
| Número do empenho: | 3879 | Data de lançamento: | 16/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA, PARA O SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E INFORMATIVOS JORNALISTICOS PARA DIVULGAR A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO EM RAZÃO DOS SEUS 41 ANOS;...... -ANÚNCIO JORNALISTICO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO(TAMANHO 26 X 36);... | 1.326,00 | 1.326,00 |
| 3.00 | -ANÚNCIO JORNALISTICO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO(TAMANHO 13 X 16);..... | 295,00 | 885,00 |
| 1.00 | -PUBLICAÇÃO JORNALISTICA - MENSAGEM PARA O DIA 12 DE MAIO , ANIVERSÁRIO DE 41 ANOS DE SALTO DO JACUI/RS;.... | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA, PARA O SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E INFORMATIVOS JORNALISTICOS PARA DIVULGAR A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO EM RAZÃO DOS SEUS 41 ANOS;...... -ANÚNCIO JORNALISTICO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO(TAMANHO 26 X 36);... -ANÚNCIO JORNALISTICO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO(TAMANHO 13 X 16);..... -PUBLICAÇÃO JORNALISTICA - MENSAGEM PARA O DIA 12 DE MAIO , ANIVERSÁRIO DE 41 ANOS DE SALTO DO JACUI/RS;.... | 2.811,00 | ||
| 02/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 2.811,00 | ||
| 02/06/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3879/2023, 2588 - CARLOS HENRIQUE ZASSO | 56,50 | ||
| 07/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3879/2023 CARLOS HENRIQUE ZASSO - 2588 | 2.754,50 | ||
| TOTAL | 2.811,00 | 2.811,00 | 2.811,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 02/06/2023 | 56,50 | Lançada | |
| TOTAL | 56,50 |
