| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
| Número do empenho: | 3882 | Data de lançamento: | 16/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educ Especial - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA SERE UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR QUE SE FAZ NECESSARIO ;..... -GÁS P13;...... | 122,00 | 1.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA SERE UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR QUE SE FAZ NECESSARIO ;..... -GÁS P13;...... | 1.220,00 | ||
| 05/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.220,00 | ||
| 10/10/2023 | Pagamento de Empenho 3882/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.220,00 | ||
| TOTAL | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
