| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3889 | Data de lançamento: | 17/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.15.00.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA TRANSMISSÃO DAS RETENÇÕES DE INSS DOS EVENTOS PERIÓDICOS/SERVIÇOS TOMADOS NA EFD REIN DO MÊS DE MARÇO/2023....................... JUSTIFICATIVA:NOTA FISCAL Nº202300000000021 EMITIDA EM 31/03/2023 CHEGOU PARA LIQUIDAÇÃO APÓS O ENVIO DAS INFORMAÇÕES NO ECAC E GERAÇÃO DA DCTFWEB/DARF DO MÊS DE MARÇO/2023.SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES SÓ PERCEBEU QUE A NOTA ERA DA COMPETÊNCIA ANTERIOR QUANDO DA TRANSMISSÃO DO MOVIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023 E | 43,56 | 43,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA TRANSMISSÃO DAS RETENÇÕES DE INSS DOS EVENTOS PERIÓDICOS/SERVIÇOS TOMADOS NA EFD REIN DO MÊS DE MARÇO/2023....................... JUSTIFICATIVA:NOTA FISCAL Nº202300000000021 EMITIDA EM 31/03/2023 CHEGOU PARA LIQUIDAÇÃO APÓS O ENVIO DAS INFORMAÇÕES NO ECAC E GERAÇÃO DA DCTFWEB/DARF DO MÊS DE MARÇO/2023.SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES SÓ PERCEBEU QUE A NOTA ERA DA COMPETÊNCIA ANTERIOR QUANDO DA TRANSMISSÃO DO MOVIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2023 E AINDA SALIENTA QUE POR VÁRIAS VEZES JÁ SOLICITOU PARA OS SETORES RESPONSÁVEIS PELO RECEBIMENTO DAS NOTAS FISCAIS QUE AS NOTAS COM RETENÇÃO DE INSS NÃO SEJAM RECEBIDAS/EMITIDAS APÓS O DIA 20 DE CADA MÊS PARA CONSEGUIR CUMPRIR OS PRAZOS DE ENVIO....... | 43,56 | ||
| 17/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 43,56 | ||
| 17/05/2023 | Pagamento de Empenho 3889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 43,56 | ||
| TOTAL | 43,56 | 43,56 | 43,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
