Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3894
Data de lançamento:
17/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE NÃO RECEBEM VALE ALIMENTAÇÃO E QUE TRABALHAM NO FERIADO E NO FINAL DE SEMANA DE 21,22,23/04/2023 NO RECOLHIMENTO DO LIXO DA CIDADE;.....
-CARNE BOVINA;....
29,40
352,80
3.00
-SALCICHÃO MISTO;....
22,50
67,50
5.00
- REFRIGERANTE 2LT;.....
9,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE NÃO RECEBEM VALE ALIMENTAÇÃO E QUE TRABALHAM NO FERIADO E NO FINAL DE SEMANA DE 21,22,23/04/2023 NO RECOLHIMENTO DO LIXO DA CIDADE;.....
-CARNE BOVINA;.... -SALCICHÃO MISTO;.... - REFRIGERANTE 2LT;.....
465,30
22/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
465,30
23/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3894/2023
SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS ME - 10438
465,30
TOTAL
465,30
465,30
465,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
