Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1500.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL/ADESIVOS,PARA SER UTILIZADO NO ENCONTRO EM PROL DA PAZ QUE SE REALIZARÁ NO DIA 06/05/2023 NA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES , QUE SE FAZ NE3CESSARIO;.....
-ADESIVOS VINIL 4CM X 4CM;....
0,36
540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL/ADESIVOS,PARA SER UTILIZADO NO ENCONTRO EM PROL DA PAZ QUE SE REALIZARÁ NO DIA 06/05/2023 NA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES , QUE SE FAZ NE3CESSARIO;.....
-ADESIVOS VINIL 4CM X 4CM;....
540,00
18/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
540,00
23/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3895/2023
ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ - 11708
540,00
TOTAL
540,00
540,00
540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
