Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO SERVIDOS NAS PALESTRAS DOS EVENTOS DA SAÚDE MENTAL NAAB, NO DIA 03/05/2022;......
-QUEIJO;....
9,49
9,49
1.00
-GUARDANAPOS, PCT COM 50UN;....
3,69
3,69
1.00
-MORTADELA DE FRANGO;.....
5,99
5,99
1.00
-MARGARINA VEG. CREM.;....
8,99
8,99
1.00
-PAO;....
7,49
7,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO SERVIDOS NAS PALESTRAS DOS EVENTOS DA SAÚDE MENTAL NAAB, NO DIA 03/05/2022;......
-QUEIJO;.... -GUARDANAPOS, PCT COM 50UN;.... -MORTADELA DE FRANGO;..... -MARGARINA VEG. CREM.;.... -PAO;....
35,65
26/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
35,65
26/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3897/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
0,42
29/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3897/2023
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
35,23
TOTAL
35,65
35,65
35,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
