| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 3897 | Data de lançamento: | 17/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO SERVIDOS NAS PALESTRAS DOS EVENTOS DA SAÚDE MENTAL NAAB, NO DIA 03/05/2022;...... -QUEIJO;.... | 9,49 | 9,49 |
| 1.00 | -GUARDANAPOS, PCT COM 50UN;.... | 3,69 | 3,69 |
| 1.00 | -MORTADELA DE FRANGO;..... | 5,99 | 5,99 |
| 1.00 | -MARGARINA VEG. CREM.;.... | 8,99 | 8,99 |
| 1.00 | -PAO;.... | 7,49 | 7,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO SERVIDOS NAS PALESTRAS DOS EVENTOS DA SAÚDE MENTAL NAAB, NO DIA 03/05/2022;...... -QUEIJO;.... -GUARDANAPOS, PCT COM 50UN;.... -MORTADELA DE FRANGO;..... -MARGARINA VEG. CREM.;.... -PAO;.... | 35,65 | ||
| 26/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 35,65 | ||
| 26/05/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3897/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 0,42 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3897/2023 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 35,23 | ||
| TOTAL | 35,65 | 35,65 | 35,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 26/05/2023 | 0,42 | Lançada | |
| TOTAL | 0,42 |
