Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADOS NOS EVENTOS DE OFICINA DE ARTESANATO NO NAAB;..........
-PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS NEUTRO 60MT;......
21,49
21,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADOS NOS EVENTOS DE OFICINA DE ARTESANATO NO NAAB;..........
-PAPEL HIGIÊNICO 12 ROLOS NEUTRO 60MT;......
21,49
26/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
21,49
26/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3899/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
0,25
06/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3899/2023
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
21,24
TOTAL
21,49
21,49
21,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
