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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	3904	Data de lançamento:	17/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,PARA SER UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS NO DIA DA PESAGEM DO BOLSA FAMILIA NO ESF PORTÃO, ONDE FOI SERVIDO SALADA DE FRUTAS;..... -PACOTE DE COLHER PLASTICO;...	6,99	13,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,PARA SER UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS NO DIA DA PESAGEM DO BOLSA FAMILIA NO ESF PORTÃO, ONDE FOI SERVIDO SALADA DE FRUTAS;..... -PACOTE DE COLHER PLASTICO;...	13,98
29/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		13,98
29/05/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3904/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH			0,16
29/05/2023	Pagamento de Empenho 3904/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13,82
TOTAL		13,98	13,98	13,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	29/05/2023	0,16		Lançada
TOTAL		0,16

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