Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS PARA FAZER A BASE DA ANTENA DE TV DIGITAL EM FRENTE AO GINÁSIO LUIZ ALBERTO LORENZI;.....
-CIMENTO;....
43,00
86,00
1.40
-BRITA;....
35,71
49,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS PARA FAZER A BASE DA ANTENA DE TV DIGITAL EM FRENTE AO GINÁSIO LUIZ ALBERTO LORENZI;.....
-CIMENTO;.... -BRITA;....
135,99
02/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
135,99
02/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3907/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
1,63
07/06/2023
Pagamento de Empenho 3907/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
134,36
TOTAL
135,99
135,99
135,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
