Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADOS NA TROCA DO VASO SANITARIO E REPAROS NO BANHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO;.....
-REJUNTE;.....
4,50
9,00
1.00
-DOBRADIÇA;....
7,50
7,50
1.00
-ANEL VEDAÇÃO;..
9,00
9,00
2.00
-PARAFUSO P/ VASO;....
4,50
9,00
2.00
-FIXADOR TAMPA VASO;....
4,25
8,50
1.00
-VALVULA PARA PIA;....
16,00
16,00
1.00
-SIFÃO 1,5CM;....
15,00
15,00
1.00
-MANGOTE 60CM;......
10,00
10,00
1.00
-TORNEIRA;....
34,50
34,50
4.00
-PARAFUSO COM BUCHA;.....
0,70
2,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADOS NA TROCA DO VASO SANITARIO E REPAROS NO BANHEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO;.....
-REJUNTE;..... -DOBRADIÇA;.... -ANEL VEDAÇÃO;.. -PARAFUSO P/ VASO;.... -FIXADOR TAMPA VASO;.... -VALVULA PARA PIA;.... -SIFÃO 1,5CM;.... -MANGOTE 60CM;...... -TORNEIRA;.... -PARAFUSO COM BUCHA;.....
121,30
05/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
121,30
05/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3908/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
1,46
07/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3908/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
119,84
TOTAL
121,30
121,30
121,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
