Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
18.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA SER UTILIZADO NOS POSTOS DE SAÚDE ESF PORTÃO, HARMONIA, NAVEGANTES E CRUZEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS AOS USUÁRIOS DOS ESFs;.......
-PAPEL HIGIENICO FINOPEL 60MT;...
7,49
134,82
16.00
-PAPEL HIGIENICO FLORESCER 4X16 60MT;......
26,49
423,84
6.00
-PAPEL HIGIENICO FINOPEL 60MT ,PCT COM 12ROLOS;.....
19,89
119,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA SER UTILIZADO NOS POSTOS DE SAÚDE ESF PORTÃO, HARMONIA, NAVEGANTES E CRUZEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS AOS USUÁRIOS DOS ESFs;.......
-PAPEL HIGIENICO FINOPEL 60MT;... -PAPEL HIGIENICO FLORESCER 4X16 60MT;...... -PAPEL HIGIENICO FINOPEL 60MT ,PCT COM 12ROLOS;.....
678,00
29/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
678,00
29/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3909/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
8,13
06/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3909/2023
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
669,87
TOTAL
678,00
678,00
678,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
