| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 3910 | Data de lançamento: | 17/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER SERVIDOS NA PALESTRA PARA OS CONVIDADOS QUE FIZERAM PRESENÇA NO EVENTO DO DIA DA MULHER DURANTE O DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE ORIENTAR AS PESSOAS DA IMPORTANCIA DA PREVENÇÃO E OS CUIDADOS DIÁRIOS;........ -ÁGUA MINERAL DA PEDRA;.... | 25,00 | 50,00 |
| 12.00 | -ÁGUA MINERAL CRYSTAL;..... | 1,75 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER SERVIDOS NA PALESTRA PARA OS CONVIDADOS QUE FIZERAM PRESENÇA NO EVENTO DO DIA DA MULHER DURANTE O DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE ORIENTAR AS PESSOAS DA IMPORTANCIA DA PREVENÇÃO E OS CUIDADOS DIÁRIOS;........ -ÁGUA MINERAL DA PEDRA;.... -ÁGUA MINERAL CRYSTAL;..... | 71,00 | ||
| 29/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 71,00 | ||
| 29/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 71,00 | ||
| 29/05/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3910/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 0,85 | ||
| 29/05/2023 | Pagamento de Empenho 3910/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 70,15 | ||
| 29/05/2023 | não foi feita retenção ir. | -71,00 | ||
| TOTAL | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/05/2023 | 0,85 | Lançada | |
| TOTAL | 0,85 |
