600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER SERVIDOS NA PALESTRA PARA OS CONVIDADOS QUE FIZERAM PRESENÇA NO EVENTO DO DIA DA MULHER DURANTE O DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE ORIENTAR AS PESSOAS DA IMPORTANCIA DA PREVENÇÃO E OS CUIDADOS DIÁRIOS;........
-ÁGUA MINERAL DA PEDRA;....
25,00
50,00
12.00
-ÁGUA MINERAL CRYSTAL;.....
1,75
21,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER SERVIDOS NA PALESTRA PARA OS CONVIDADOS QUE FIZERAM PRESENÇA NO EVENTO DO DIA DA MULHER DURANTE O DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE ORIENTAR AS PESSOAS DA IMPORTANCIA DA PREVENÇÃO E OS CUIDADOS DIÁRIOS;........
-ÁGUA MINERAL DA PEDRA;.... -ÁGUA MINERAL CRYSTAL;.....
71,00
29/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
71,00
29/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
71,00
29/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3910/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
0,85
29/05/2023
Pagamento de Empenho 3910/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
70,15
29/05/2023
não foi feita retenção ir.
-71,00
TOTAL
71,00
71,00
71,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
