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Exercício: 2023
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	3911	Data de lançamento:	17/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SER UTILIZADO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA AS DUAS PALESTRAS DATAS DISTINTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO;.... -COADOR DE CAFÉ;....	5,89	5,89
3.00	-GUARDANAPO MAXIM 23X;....	1,99	5,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SER UTILIZADO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA AS DUAS PALESTRAS DATAS DISTINTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO;.... -COADOR DE CAFÉ;.... -GUARDANAPO MAXIM 23X;....	11,86
29/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		11,86
29/05/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3911/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH			0,14
06/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2023 IVANI BILLIG FLESCH - 9545			11,72
TOTAL		11,86	11,86	11,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	29/05/2023	0,14		Lançada
TOTAL		0,14