Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SER UTILIZADO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA AS DUAS PALESTRAS DATAS DISTINTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO;....
-COADOR DE CAFÉ;....
5,89
5,89
3.00
-GUARDANAPO MAXIM 23X;....
1,99
5,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SER UTILIZADO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA AS DUAS PALESTRAS DATAS DISTINTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO;....
-COADOR DE CAFÉ;.... -GUARDANAPO MAXIM 23X;....
11,86
29/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
11,86
29/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3911/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
0,14
06/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2023
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
11,72
TOTAL
11,86
11,86
11,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
