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Exercício: 2023
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	3912	Data de lançamento:	17/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA AS DUAS PALESTRAS DATAS DISTINTAS;.... -CAFÉ BOM JESUS TRAD;.....	24,49	24,49
1.00	-CHÁ GOSTOZZO MAÇÃ;....	4,49	4,49
1.00	-CHÁ GOSTOZZO PESSEGO;....	5,49	5,49
6.00	-ÁGUA M F DA ILHA S/G;...	1,75	10,50
6.00	-ACRES , BEBIDA GELADA;...	0,25	1,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA AS DUAS PALESTRAS DATAS DISTINTAS;.... -CAFÉ BOM JESUS TRAD;..... -CHÁ GOSTOZZO MAÇÃ;.... -CHÁ GOSTOZZO PESSEGO;.... -ÁGUA M F DA ILHA S/G;... -ACRES , BEBIDA GELADA;...	46,47
29/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		46,47
29/05/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3912/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH			0,55
06/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3912/2023 IVANI BILLIG FLESCH - 9545			45,92
TOTAL		46,47	46,47	46,47
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	29/05/2023	0,55		Lançada
TOTAL		0,55