Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA AS DUAS PALESTRAS DATAS DISTINTAS;....
-CAFÉ BOM JESUS TRAD;.....
24,49
24,49
1.00
-CHÁ GOSTOZZO MAÇÃ;....
4,49
4,49
1.00
-CHÁ GOSTOZZO PESSEGO;....
5,49
5,49
6.00
-ÁGUA M F DA ILHA S/G;...
1,75
10,50
6.00
-ACRES , BEBIDA GELADA;...
0,25
1,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA AS DUAS PALESTRAS DATAS DISTINTAS;....
-CAFÉ BOM JESUS TRAD;..... -CHÁ GOSTOZZO MAÇÃ;.... -CHÁ GOSTOZZO PESSEGO;.... -ÁGUA M F DA ILHA S/G;... -ACRES , BEBIDA GELADA;...
46,47
29/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
46,47
29/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3912/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
0,55
06/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3912/2023
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
45,92
TOTAL
46,47
46,47
46,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
