| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3916 | Data de lançamento: | 17/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento com base no termo de ajuste de contas e quitação, relativo a prestação de serviços especializados na área de informática(locação de software), prestados mensalmente conforme contrato Nº117/2019,referente ao período de 24 a 30/04/2023 que compreende período após o vencimento do contrato que não pode ser aditivado por impedimento legal,mas a empresa continuou prestando o serviço.... --------------------------------- =Sistema de controle de medicamentos e Sistema de atendimento médico. | 384,77 | 384,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | Pagamento com base no termo de ajuste de contas e quitação, relativo a prestação de serviços especializados na área de informática(locação de software), prestados mensalmente conforme contrato Nº117/2019,referente ao período de 24 a 30/04/2023 que compreende período após o vencimento do contrato que não pode ser aditivado por impedimento legal,mas a empresa continuou prestando o serviço.... --------------------------------- =Sistema de controle de medicamentos e Sistema de atendimento médico............... | 384,77 | ||
| 26/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 384,77 | ||
| 26/05/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3916/2023, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 18,47 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3916/2023 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 | 366,30 | ||
| TOTAL | 384,77 | 384,77 | 384,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 26/05/2023 | 18,47 | Lançada | |
| TOTAL | 18,47 |
