| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3919 | Data de lançamento: | 17/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento com base no termo de ajuste de contas e quitação, relativo a prestação de serviços especializados na área de informática(locação de software), prestados mensalmente conforme contrato Nº117/2019,referente ao período de 24 a 30/04/2023 que compreende período após o vencimento do contrato que não pode ser aditivado por impedimento legal,mas a empresa continuou prestando o serviço.... --------------------------------- =Sistema de controle pedagógico =Sistema de controle de alimentação | 260,28 | 260,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | Pagamento com base no termo de ajuste de contas e quitação, relativo a prestação de serviços especializados na área de informática(locação de software), prestados mensalmente conforme contrato Nº117/2019,referente ao período de 24 a 30/04/2023 que compreende período após o vencimento do contrato que não pode ser aditivado por impedimento legal,mas a empresa continuou prestando o serviço.... --------------------------------- =Sistema de controle pedagógico =Sistema de controle de alimentação escolar.............. | 260,28 | ||
| 06/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 260,28 | ||
| 06/06/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3919/2023, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 12,49 | ||
| 07/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3919/2023 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 | 247,79 | ||
| TOTAL | 260,28 | 260,28 | 260,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 06/06/2023 | 12,49 | Lançada | |
| TOTAL | 12,49 |
