Pagamento com base no termo de ajuste de contas e quitação,
relativo a prestação de serviços especializados na área de informática(locação de software), prestados mensalmente conforme contrato Nº117/2019,referente ao período de 24 a 30/04/2023 que compreende período após o vencimento do contrato que não pode ser aditivado por impedimento legal,mas a empresa continuou prestando o serviço....
---------------------------------
=Sistema de controle pedagógico
=Sistema de controle de alimentação
260,28
260,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2023
Pagamento com base no termo de ajuste de contas e quitação,
relativo a prestação de serviços especializados na área de informática(locação de software), prestados mensalmente conforme contrato Nº117/2019,referente ao período de 24 a 30/04/2023 que compreende período após o vencimento do contrato que não pode ser aditivado por impedimento legal,mas a empresa continuou prestando o serviço....
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=Sistema de controle pedagógico
=Sistema de controle de alimentação escolar..............
260,28
06/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
260,28
06/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3919/2023, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
12,49
07/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3919/2023
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637
247,79
TOTAL
260,28
260,28
260,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
