Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO NAS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER, SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. MATERIAIS ESTES PARA O ANO DE 2023 ;.....................
-FOLHAS DE OFÍCIO A4 500UN;...
31,50
315,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO NAS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER, SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. MATERIAIS ESTES PARA O ANO DE 2023 ;.....................
-FOLHAS DE OFÍCIO A4 500UN;...
315,00
29/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
315,00
06/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3923/2023
CARINE DA SILVA DOS SANTOS-MEI - 15034
315,00
TOTAL
315,00
315,00
315,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
