Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER USADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO;....
-CAFÉ SOL UGUA L;.....
18,89
56,67
6.00
-CAFÉ SOL IGUAÇU TRAD;.....
15,49
92,94
1.00
-AÇÚCAR CRISTAL;.....
22,49
22,49
48.00
-ÁGUA MINERAL CRYTAL;.....
1,75
84,00
1.00
-AÇÚCAR UNIÃO 5KG;.....
27,49
27,49
7.00
-CAFÉ SOL IGUA TRAD. L;.....
18,89
132,23
2.00
-CAFÉ SOL IGUAÇU TRAD;.....
17,89
35,78
6.00
-AGUA MINERAL CRYSTAL;.....
1,75
10,50
1.00
-ENERGETICO RED BULL;.....
11,49
11,49
7.00
-ACRES BEBIDA GELADA;....
0,25
1,75
24.00
-AGUA MINERAL CRYSTAL;.....
1,75
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER USADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO;....
-CAFÉ SOL UGUA L;..... -CAFÉ SOL IGUAÇU TRAD;..... -AÇÚCAR CRISTAL;..... -ÁGUA MINERAL CRYTAL;..... -AÇÚCAR UNIÃO 5KG;..... -CAFÉ SOL IGUA TRAD. L;..... -CAFÉ SOL IGUAÇU TRAD;..... -AGUA MINERAL CRYSTAL;..... -ENERGETICO RED BULL;..... -ACRES BEBIDA GELADA;.... -AGUA MINERAL CRYSTAL;.....
517,34
24/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
517,34
24/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3925/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
6,20
29/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3925/2023
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
511,14
TOTAL
517,34
517,34
517,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
